Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10160064 |
Číslo faktúry: | FD /0371/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | UNISTAV spol. s r.o. |
Adresa: | Priemyselná 279,90501 Senica |
IČO: | 31409539 |
Predmet: | výstavba kanalizácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 99665,17 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.10.2016 |
Dátum vystavenia: | 08.09.2016 |
Dátum splatnosti: | 07.11.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0371_16 |
Zverejnené: | 20.10.2016 |