| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5367571548 |
| Číslo faktúry: | FD /0367/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | ORANGE Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mobil OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 97,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.09.2016 |
| Dátum vystavenia: | 22.09.2016 |
| Dátum splatnosti: | 06.10.2016 |
| Dátum úhrady: | 27.09.2016 |
| Súbor: | FD_0367_16 |
| Zverejnené: | 20.10.2016 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 19:59.
