| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 760854525 |
| Číslo faktúry: | FD /0369/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobil k pevnej linke |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.09.2016 |
| Dátum vystavenia: | 22.09.2016 |
| Dátum splatnosti: | 10.10.2016 |
| Dátum úhrady: | 05.10.2016 |
| Súbor: | FD_0369_16 |
| Zverejnené: | 20.10.2016 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 17:53.
