| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6111001684 |
| Číslo faktúry: | FD /0415/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | NORDIA s.r.o. |
| Adresa: | Textilná 23/6413,03401 Ružomberok |
| IČO: | 31622593 |
| Predmet: | žalúzie do detskej ambulancie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.10.2016 |
| Dátum vystavenia: | 05.10.2016 |
| Dátum splatnosti: | 05.10.2016 |
| Dátum úhrady: | 31.10.2016 |
| Súbor: | FD_0415_16 |
| Zverejnené: | 05.12.2016 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 15:28.
