| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10160078 |
| Číslo faktúry: | FD /0423/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | UNISTAV spol. s r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 279,90501 Senica |
| IČO: | 31409539 |
| Predmet: | oprava cesty |
| Fakturovaná suma s DPH: | 441,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.11.2016 |
| Dátum vystavenia: | 02.11.2016 |
| Dátum splatnosti: | 16.11.2016 |
| Dátum úhrady: | 04.11.2016 |
| Súbor: | FD_0423_16 |
| Zverejnené: | 05.12.2016 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 02:43.
