| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1252016 |
| Číslo faktúry: | FD /0404/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Peter ANDRLA |
| Adresa: | č.1190,90061 Gajary |
| IČO: | 50465520 |
| Predmet: | deratizácia priestorov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 101,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.10.2016 |
| Dátum vystavenia: | 17.10.2016 |
| Dátum splatnosti: | 31.10.2016 |
| Dátum úhrady: | 21.10.2016 |
| Súbor: | FD_0404_16 |
| Zverejnené: | 05.12.2016 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 11:53.
