| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5371955320 |
| Číslo faktúry: | FD /0413/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | ORANGE Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mobil OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 85,45 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.10.2016 |
| Dátum vystavenia: | 22.10.2016 |
| Dátum splatnosti: | 05.11.2016 |
| Dátum úhrady: | 28.10.2016 |
| Súbor: | FD_0413_16 |
| Zverejnené: | 05.12.2016 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 14:00.
