| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0212965610 |
| Číslo faktúry: | FD /0139/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | ORANGE Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mobil OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 84,49 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 06.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0139_17 |
| Zverejnené: | 28.04.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 16:25.
