Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1452017 |
Číslo faktúry: | FD /0133/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | LUKA TEAM, s.r.o. |
Adresa: | 1.mája 2379/43,90101 Malacky |
IČO: | 44199902 |
Predmet: | BOZP |
Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 20.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 04.05.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0133_17 |
Zverejnené: | 28.04.2017 |