Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 317223975 |
Číslo faktúry: | FD /0142/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | BVS, a.s. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | voda ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,85 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 18.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.05.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0142_17 |
Zverejnené: | 28.04.2017 |