| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3415351012 |
| Číslo faktúry: | FD /0146/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobil kpevnej linke |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,98 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 05.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0146_17 |
| Zverejnené: | 28.04.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:16.
