| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10170033 |
| Číslo faktúry: | FD /0345/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | UNISTAV spol. s r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 279,90501 Senica |
| IČO: | 31409539 |
| Predmet: | výstavba kanalizácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75000,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0345_17 |
| Zverejnené: | 18.10.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:33.
