| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9101033379 |
| Číslo faktúry: | FD /0337/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51,05 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0337_17 |
| Zverejnené: | 18.10.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 12:44.
