Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3217902744 |
Číslo faktúry: | FD /0339/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | DOXX, s.r.o. |
Adresa: | Murgašova 3,01001 Žilina |
IČO: | 36391000 |
Predmet: | stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 2016,73 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 12.10.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0339_17 |
Zverejnené: | 18.10.2017 |