Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170100080 |
Číslo faktúry: | FD /0336/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | SATIS, s.r.o. |
Adresa: | č.d.438,90637 Sološnica |
IČO: | 50730285 |
Predmet: | čistenie kanalizácie na ZS |
Fakturovaná suma s DPH: | 84,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 27.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 11.10.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0336_17 |
Zverejnené: | 18.10.2017 |