| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22017015 |
| Číslo faktúry: | FD /0369/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Peter Perinay |
| Adresa: | Zimná 1641/29,07501 Trebišov |
| IČO: | 50186108 |
| Predmet: | stavebné práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 831,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 20.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.10.2017 |
| Súbor: | FD_0369_17 |
| Zverejnené: | 06.11.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:52.
