| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3882017 |
| Číslo faktúry: | FD /0371/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | LUKA TEAM, s.r.o. |
| Adresa: | 1.mája 2379/43,90101 Malacky |
| IČO: | 44199902 |
| Predmet: | BOZP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 27.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 10.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0371_17 |
| Zverejnené: | 06.11.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:37.
