| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0368/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | SOTAC, s.r.o. |
| Adresa: | Južná trieda 1,04001 Košice |
| IČO: | 36189855 |
| Predmet: | školenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 412,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 25.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 09.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 04.10.2017 |
| Súbor: | FD_0368_17 |
| Zverejnené: | 06.11.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:36.
