Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8102442537 |
Číslo faktúry: | FD /0370/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | mobil k pevnej linke |
Fakturovaná suma s DPH: | 31,09 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 22.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 06.11.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0370_17 |
Zverejnené: | 06.11.2017 |