| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1270282396 |
| Číslo faktúry: | FD /0390/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Gigaset A220 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0390_17 |
| Zverejnené: | 21.11.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 21:51.
