Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5100015707 |
Číslo faktúry: | FD /0391/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon OcÚ a magio KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 91,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 20.11.2017 |
Dátum úhrady: | 20.11.2017 |
Súbor: | FD_0391_17 |
Zverejnené: | 21.11.2017 |