| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170100064 |
| Číslo faktúry: | FD /0406/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | KRTKO ZAHORIE s.r.o. |
| Adresa: | Záhradná 804/58,90061 Gajary |
| IČO: | 50610678 |
| Predmet: | čistenie ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 320,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 17.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 26.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0406_17 |
| Zverejnené: | 21.11.2017 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 21:42.
