| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201716152 |
| Číslo faktúry: | FD /0399/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | UNIZDRAV Prešoc, s.r.o. |
| Adresa: | Františkánske námestie 3/A,08001 Prešov |
| IČO: | 36515388 |
| Predmet: | zdravotnícke pomôcky na KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 258,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 09.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 10.11.2017 |
| Súbor: | FD_0399_17 |
| Zverejnené: | 21.11.2017 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 15:46.
