| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3104322038 |
| Číslo faktúry: | FD /0414/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobil k pevnej linke |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,09 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 21.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 05.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0414_17 |
| Zverejnené: | 06.12.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 05:49.
