| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10170055 |
| Číslo faktúry: | FD /0446/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | UNISTAV spol. s r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 279,90501 Senica |
| IČO: | 31409539 |
| Predmet: | úprava verejného priestranstva |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19196,93 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 29.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0446_17 |
| Zverejnené: | 29.12.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:04.
