| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2171438 |
| Číslo faktúry: | FD /0453/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | TEX-PRINT v.d. |
| Adresa: | Továrenská 1066,90061 Gajary |
| IČO: | 35802987 |
| Predmet: | tričká s potlačou |
| Fakturovaná suma s DPH: | 399,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 18.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 01.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2017 |
| Súbor: | FD_0453_17 |
| Zverejnené: | 29.12.2017 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 05:03.
