| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0212965610 |
| Číslo faktúry: | FD /0459/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | ORANGE Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mobil OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 83,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 23.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 06.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 27.12.2017 |
| Súbor: | FD_0459_17 |
| Zverejnené: | 29.12.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:08.
