| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 000206 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Jaroslav Adamec |
| Adresa: | SNP 1155/21,97201 Bojnice |
| IČO: | 41596404 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 04.01.2018 |
| Súbor: | FD_0002_18 |
| Zverejnené: | 13.02.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 04:36.
