| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018013 |
| Číslo faktúry: | FD /0005/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | TEA IT s.r.o. |
| Adresa: | Na pasekách 22,83106 Bratislava |
| IČO: | 31389465 |
| Predmet: | drevené vejáre |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.01.2018 |
| Súbor: | FD_0005_18 |
| Zverejnené: | 13.02.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 23:06.
