Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3218900199 |
Číslo faktúry: | FD /0001/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | DOXX, s.r.o. |
Adresa: | Murgašova 3,01001 Žilina |
IČO: | 36391000 |
Predmet: | gastrolístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 2016,73 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0001_18 |
Zverejnené: | 13.02.2018 |