Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7451185277 |
Číslo faktúry: | FD /0037/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské Nivy,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn-vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | -1405,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2018 |
Dátum úhrady: | 29.01.2018 |
Súbor: | FD_0037_18 |
Zverejnené: | 14.02.2018 |