| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 517131064 |
| Číslo faktúry: | FD /0039/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | BVS, a.s. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | voda KC-vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 123,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2018 |
| Súbor: | FD_0039_18 |
| Zverejnené: | 09.03.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 02:46.
