| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8203593259 |
| Číslo faktúry: | FD /0072/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobil k pevnej linke |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2018 |
| Súbor: | FD_0072_18 |
| Zverejnené: | 09.03.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 23:31.
