Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18007 |
Číslo faktúry: | FD /0069/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | EKOSTROJ s.r.o. |
Adresa: | č. 231,90052 Kuchyňa |
IČO: | 47670479 |
Predmet: | oprava ciest |
Fakturovaná suma s DPH: | 1800,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 01.03.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0069_18 |
Zverejnené: | 09.03.2018 |