| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180029 |
| Číslo faktúry: | FD /0118/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | ESKO spol. s r.o. |
| Adresa: | č.65,90068 Plavecký Štvrtok |
| IČO: | 30998646 |
| Predmet: | tričká pre Jednotu dochodcov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 224,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 26.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0118_18 |
| Zverejnené: | 19.04.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 18:55.
