Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0212965610 |
Číslo faktúry: | FD /0226/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | ORANGE Slovensko, a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 88,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 22.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 06.07.2018 |
Dátum úhrady: | 25.06.2018 |
Súbor: | FD_0226_18 |
Zverejnené: | 06.07.2018 |