Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 22018007 |
Číslo faktúry: | FD /0234/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | Peter Perinay |
Adresa: | Zimná 1641/29,07501 Trebišov |
IČO: | 50186108 |
Predmet: | úprava verejného priestranstva |
Fakturovaná suma s DPH: | 2525,27 |
Spôsob úhrady: | hotovosť |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 21.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 27.06.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0234_18 |
Zverejnené: | 06.07.2018 |