| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 572018 |
| Číslo faktúry: | FD /0230/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Ivana Orth, s.r.o. |
| Adresa: | Uzbecká 24,92107 Bratislava |
| IČO: | 50547330 |
| Predmet: | výroba letákov k LOS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 141,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 25.06.2018 |
| Súbor: | FD_0230_18 |
| Zverejnené: | 06.07.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 06:32.
