| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 50180367 |
| Číslo faktúry: | FD /0345/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | BESTAV s.r.o. |
| Adresa: | ul.Mládeže 2803,90101 Malacky |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | miestna komunikácia pri KC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33874,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 25.09.2018 |
| Súbor: | FD_0345_18 |
| Zverejnené: | 17.10.2018 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 22:36.
