| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 418173 |
| Číslo faktúry: | FD /0252/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | eGov Systems spol. s r.o. |
| Adresa: | ,84110 Bratislava |
| IČO: | 35827521 |
| Predmet: | SMS-info |
| Fakturovaná suma s DPH: | 516,97 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.07.2018 |
| Súbor: | FD_0252_18 |
| Zverejnené: | 17.10.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 08:07.
