Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2682018 |
Číslo faktúry: | FD /0276/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | LUKA TEAM, s.r.o. |
Adresa: | 1.mája 2379/43,90101 Malacky |
IČO: | 44199902 |
Predmet: | BOZP |
Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 17.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 31.07.2018 |
Dátum úhrady: | 07.08.2018 |
Súbor: | FD_0276_18 |
Zverejnené: | 17.10.2018 |