Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18227 |
Číslo faktúry: | FD /0354/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | IT služby s.r.o. |
Adresa: | Veľkomoravská 2411/15,90101 Malacky |
IČO: | 51118548 |
Predmet: | servis výpočtovej techniky 09/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 135,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 28.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 12.10.2018 |
Dátum úhrady: | 09.10.2018 |
Súbor: | FD_0354_18 |
Zverejnené: | 17.10.2018 |