| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3018941085 |
| Číslo faktúry: | FD /0351/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | DOXX, s.r.o. |
| Adresa: | Murgašova 3,01001 Žilina |
| IČO: | 36391000 |
| Predmet: | gastrolístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1616,73 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.09.2018 |
| Súbor: | FD_0351_18 |
| Zverejnené: | 17.10.2018 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 21:29.
