| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10180034 |
| Číslo faktúry: | FD /0355/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | UNISTAV spol. s r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 279,90501 Senica |
| IČO: | 31409539 |
| Predmet: | výstavba kanalizácie-stoka AF Š50-Š218 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120000,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0355_18 |
| Zverejnené: | 17.10.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 04:21.
