| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3018929610 |
| Číslo faktúry: | FD /0283/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | DOXX, s.r.o. |
| Adresa: | Murgašova 3,01001 Žilina |
| IČO: | 36391000 |
| Predmet: | dodávka gastrolístkov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2016,73 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.07.2018 |
| Súbor: | FD_0283_18 |
| Zverejnené: | 17.10.2018 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 00:31.
