| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8213651551 |
| Číslo faktúry: | FD /0279/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobilk pevnej linke |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.08.2018 |
| Súbor: | FD_0279_18 |
| Zverejnené: | 17.10.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 00:33.
