| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018032 |
| Číslo faktúry: | FD /0273/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | GRYF Š G, Pavol Šembera |
| Adresa: | Železničná 6,90031 Stupava |
| IČO: | 33731489 |
| Predmet: | servis kamerového systému |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1385,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.07.2018 |
| Súbor: | FD_0273_18 |
| Zverejnené: | 17.10.2018 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 04:04.
