| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18173 |
| Číslo faktúry: | FD /0285/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | IT služby s.r.o. |
| Adresa: | Veľkomoravská 2411/15,90101 Malacky |
| IČO: | 51118548 |
| Predmet: | servis výpočtovej techniky 07/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 135,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.08.2018 |
| Súbor: | FD_0285_18 |
| Zverejnené: | 17.10.2018 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 09:31.
