| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18040 |
| Číslo faktúry: | FD /0256/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | EKOSTROJ s.r.o. |
| Adresa: | č. 231,90052 Kuchyňa |
| IČO: | 47670479 |
| Predmet: | zemné práce a jnákladná doprava |
| Fakturovaná suma s DPH: | 849,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.07.2018 |
| Súbor: | FD_0256_18 |
| Zverejnené: | 17.10.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 10:10.
