| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18055 |
| Číslo faktúry: | FD /0349/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | EKOSTROJ s.r.o. |
| Adresa: | č. 231,90052 Kuchyňa |
| IČO: | 47670479 |
| Predmet: | kanalizačná prípijka,práce s nákladným vozidlom |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2085,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.09.2018 |
| Súbor: | FD_0349_18 |
| Zverejnené: | 17.10.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 08:45.
